MECIP
El Control Interno es un conjunto de normas, principios, acciones y procesos efectuados por las autoridades, la administración y los funcionarios de una entidad, a fin de asegurar razonablemente que los objetivos de la institución serán alcanzados. Un Sistema de Control interno comprende los planes, métodos, políticas y procedimientos utilizados para cumplir con la Misión, el Plan Estratégico y los Objetivos de la entidad.
1. AMBIENTE DE CONTROL
| Nivel Superior | Sub Nivel | Descripcion | Documento |
|---|---|---|---|
| 1 | Compromisos de la Alta Dirección | ||
| ACTA DE COMPROMISO | |||
| RESOLUCIÓN IM N°2343-2024 POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA CONFORMACION DEL COMITE CONTROL INTERNO | |||
| RESOLUCIÓN IM N°2379-2024 POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA CONFORMACION DEL COMITE ETICA | |||
| RESOLUCIÓN IM N°2552-2024 POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA CONFORMACION DEL COMITE PTH | |||
| RESOLUCIÓN IM N°2580-2024 POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA CONFORMACION DEL COMITE DEL BUEN GOBIERNO | |||
| RESOLUCIÓN IM N°2998-2024 POR LA CUAL SE APRUEBA LA POLITICA DE TALENTO HUMANO VERSION 2.0 | |||
| RESOLUCIÓN IM N°2999-2024 POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACION DEL CODIGO DE ETICA VERSION 4.0 | |||
| RESOLUCIÓN IM N°3020-2024 POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROTOCOLO DEL BUEN GOBIERNO VERSION 3.0 | |||
| 1,1 | Política de Control Interno | ||
| RESOLUCIÓN IM N°3365-2024 POR LA CUAL SE APRUEBA LA POLITICA DE CONTROL INTERNO VERSION 4.0 | |||
| 2 | Acuerdos y Compromisos Éticos | ||
| RESOLUCIÓN IM N°2379-2024 POR LA CUAL SE ACTUALIZA LA CONFORMACION DEL COMITE ETICA | |||
| RESOLUCIÓN IM N°2999 POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACION DEL CODIGO DE ETICA VERSION 4.0 |
2. CONTROL DE PLANIFICACIÓN
- 1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
- 2. GESTIÓN POR PROCESOS
- 3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
- 4. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
3. CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
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4. CONTROL DE EVALUACIÓN
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5. CONTROL PARA LA MEJORA
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